Formulación del mapa de riesgos operacionales en el proceso de promoción y fomento del deporte, la recreación y la actividad física (DRAF) en el ÍNDER Medellín
Fecha
2020
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Editor
Universidad Eafit
Resumen
In this degree work, the map of operational risks of the process of promotion and promotion of sport, recreation and physical activity is formulated for the National Institute of Sports, Physical Education and Recreation, ÍNDER, an entity attached to the municipality of Medellin. For this, an approach was made to the concepts that underlie this construction: risk, types of risk, context setting, valuation, identification, analysis, evaluation, treatment and risk maps. Additionally, a review of the legal and regulatory component governing public entities in this area was made and some of the methodologies were studied; in the case of this exercise, the steps established in ISO 31000:2018 were developed.
The results indicate that 66.67% of the operational risks found in the process have an extreme severity level, 22.22% a high level and 11.11% a moderate level. The proposed controls focused on the selection of professionals and technicians who have contractual obligations related to these activities. Additionally, alliances with other municipal secretariats, the design and improvement of protocols for the care and custody of institutional assets and the digital security of the documentation associated with the process were analyzed. Finally, improvement actions were proposed in pre-contractual matters with the elaboration of material and logistics data sheets, and in the contractual execution in supervision matters.
Keywords: Context setting, risk process activities, risk map, ISO 31000:2018, ÍNDER.
Descripción
En este trabajo de grado se formula el mapa de riesgos operacionales del proceso de promoción y fomento del deporte, la recreación y la actividad física para el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, ÍNDER, entidad adscrita al municipio de Medellín. Para ello se hizo una aproximación a los conceptos que fundamentan esta construcción: riesgo, tipos de riesgo, establecimiento del contexto, valoración, identificación, análisis, evaluación, tratamiento y mapas de riesgos. Adicionalmente, se hizo una revisión del componente legal y normativo que rige a las entidades públicas en esta materia y se estudiaron algunas de las metodologías; en el caso de este ejercicio se desarrollaron los pasos establecidos en la Norma ISO 31000:2018.
Los resultados señalan que el 66,67 % de los riesgos operacionales encontrados en el proceso tiene un nivel de severidad extremo, el 22,22 % un nivel alto y el 11,11 % un nivel moderado. Los controles propuestos se centraron en la selección de los profesionales y técnicos que tienen obligaciones contractuales relacionadas con estas actividades. Adicionalmente, se analizaron las alianzas con otras secretarías del municipio y el diseño y mejoramiento de los protocolos para el cuidado y la custodia de los bienes institucionales y la seguridad digital de la documentación asociada al proceso. Finalmente, se plantearon acciones de mejora en materia pre-contractual mediante la elaboración de fichas técnicas de materiales y logística, y en la ejecución contractual en temas de supervisión.
Palabras claves: establecimiento de contexto, actividades del proceso de riesgos, mapa de riesgos, Norma ISO 31000:2018, ÍNDER.
Palabras clave
ÍNDER, Establecimiento de contexto, Actividades del proceso de riesgos, Mapa de riesgos, Norma ISO 31000:2018